一、标的基本信息
(一)标的企业概况
标的企业：湖南源山冷链物流有限公司成立于2011年1月，注册地址位于宁乡经开区永佳路，法定代表人为李益，注册资本16000万元。公司股权结构清晰稳定，其中控股股东长沙商业物流有限公司出资15860万元，持股99.13%;长沙高新技术创业投资管理有限公司出资140万元，持股0.87%，企业治理结构规范，经营决策稳定。
标的照片：
(二)经营范围
许可项目：道路货物运输(不含危险货物);食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;国内货物运输代理;装卸搬运;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;新能源原动设备销售;电池零配件销售;电池销售;智能机器人销售;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(三)核心投资项目
公司核心经营资产为源山冷链物流园，园区整体规划优质、配套设施完善，为省内规模化综合冷链物流园区。园区总占地面积212亩，项目总投资4.27亿元，规划总建筑面积13.8万平方米，包含9万平方米冷库、3万平方米交易中心及1.8万平方米办公配套设施，整体设计冷库库容11.4万吨。项目采用分期分步建设模式，一期工程于2015年启动建设，总用地120亩，总投资1.6亿元，主要建设1号冷库、1号交易中心及配套制冷、附属设施，于2017年11月正式竣工投产运营。目前公司已建成冷库及物流间建筑面积31371.80平方米、交易市场建筑面积2656平方米，现有实际冷库库容2万余吨，配套办公、交易、物流设施齐全，可全方位满足各类食品、农产品企业仓储及冷链配套需求。
规划红线图：
局部车间图：
(四)核心技术壁垒
公司主要经营模式为冷链仓储租赁、园区配套服务、冷链物流供应链服务，经营模式成熟、现金流稳定，整体风险可控。项目前期因投资规模大、培育周期较长，业务处于稳步发展阶段。随着市场拓展持续推进，公司招商成果显著，目前已引进益阳口味王集团、金健米业、绝味食品、兴盛优先网络科技、广东美怡乐、大河西农产品、长久食品、优氏乳业等30余家知名企业入驻合作，客户质量优质、合作稳定。公司整体营收稳步增长，现阶段年经营收入稳定在900万元左右，经营态势持续向好。公司设综合办公室(11人)，业务部(2人)，运营部(13)，共有在岗职工26，团队架构精简高效，能够充分保障园区日常运营、客户服务及市场拓展工作有序开展。
公司高度重视资源整合与战略合作，共同打造湖南及周边地区一站式冷链物流服务体系。园区秉持互惠共赢的经营理念，联动各类金融机构，为入驻商户及企业提供信贷、担保、结算、投融资、保险咨询等一站式金融配套服务，完善园区综合服务体系。同时，公司依托政府农业产业化办公室政策支持，以源山冷链物流园为核心，为区域内养殖、农产品加工企业提供专业化冷链物流服务，助力地方农业产业化发展。此外，公司长期与湖南冷链物流协会、湖南肉类协会、广州冷链物流专业协会等行业机构深度对接，持续整合冷链客户资源、仓储信息、物流配送等配套资源，不断完善园区服务体系。
二、招商标的简介
(一)转让标的
湖南源山冷链物流有限公司对应股权(100%股权，预期估值人民币1.2亿元)。
(二)转让背景
项目总投资体量巨大，持续建设与规模化生产所需资金投入高，原规划212亩土地还有90亩未办理权证，现有股东资金实力难以支撑项目全周期投资建设，现公开转让公司股权，面向产业资本、冷链头部企业等征集意向受让方、主业实力主体全盘接手项目经营建设，推动完成项目全周期建设。
三、项目投资核心价值
(一)依托完善的园区硬件设施、优越的区位条件、优质的客户体系及良好的政策与行业资源，现阶段公司业务稳步扩容，优质客户资源持续积累，营收保持稳定增长。
(二)经开区正规划源山冷链纳入宁乡火车货运站的多次联运体系，这将进一步增强源山的市场竞争力和区域影响力。
四、联系方式及地址
长沙联合产权交易所业务二部
李女士：0731-82710295
地址：长沙市芙蓉区马王堆中路248号(长沙联合产权交易所有限公司一楼)
五、特别声明
本公告仅用于招商推介，不构成邀约邀请或转让承诺。宣传图片和文字信息仅供展示及参考，具体资产情况以相关部门产权登记为准，欢迎意向人垂询。 |
